1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-135-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-163-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-163-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 24031,2 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEVADURAS COLLICO S A Razón Social LEVADURAS COLLICO S A R.U.T. 84.750.800-0 Sucursal LEVADURAS COLLICO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131906 Servicios de elaboración de productos de panadería 80 kilogramo MARGARINA DE HOJA, DE ACUERDO A LIC. ID. 3085-163-L119 MARGARINA DE HOJA, DE ACUERDO A LIC. ID. 3085-163-L119 $ 1.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.480 $ 126.480

Total Neto	$ 126.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.031
TOTAL OC	$ 150.511