1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-149-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3085-124-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas provisión e instalación de ventana vv.ff. condell 708 base naval s/a:e-2-18 c.c: 31.10.15 emer. 2º trim Proveniente de Licitación 3085-124-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE BSTAR SOCIAL ( T ) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 40694,2 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAMELA EVELYN BARRAZA DURAN R.U.T. 12.381.401-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 2 Unidad Instalación de ventanas, puertas o accesorios privisióne inst. ventana aluminio bronce al-25 incluye marco rebajado pino impregnado cepillado de 2x6" pilastras exteriores e interionres en pino finger 3/4 x 3" sellos y pintura de terminación medidas: 180x120 o equivalente $ 107.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.180 $ 214.180

Total Neto	$ 214.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.694
TOTAL OC	$ 254.874