1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-150-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PUERTA ALUMINIO COLEGIO ARTURO PRAT 3085-19-L126, TI 311401-2241 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-19-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 531240 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandro Razón Social ALEJANDRO BERNARDINO LAGOS ALARCÓN R.U.T. 6.949.721-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad no definida REMODELACIÓN HALL DE ACCESO PASILLO INTERIOR COLEGIO ARTURO PRAT OFERTA VALIDA 60 DIAS OFERTA VALIDA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTADAS Y VISITA A TERRENO. $ 2.796.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.796.000 $ 2.796.000

Total Neto	$ 2.796.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 531.240
TOTAL OC	$ 3.327.240