1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-151-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-217-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-217-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 40519,4 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEVADURAS COLLICO S A Razón Social LEVADURAS COLLICO S A R.U.T. 84.750.800-0 Sucursal LEVADURAS COLLICO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 4 Unidad emulsionate de bizcochos, segun adjuntos Emulsionante Bisco Mix 10 K $ 24.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.840 $ 97.840 50221102 Harina de trigo 10 Unidad mejorador de pan soft, segun adjuntos Base pan molde 1*10 K. $ 11.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.420 $ 115.420

Total Neto	$ 213.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.519
TOTAL OC	$ 253.779