1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-160-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO MES DE ENERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-133-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 215646,2 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz Razón Social JUAN CARLOS AVELLO TRONCOSO R.U.T. 9.343.381-5 Sucursal juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Contrato suministro por Servicio de lavado y planchado, correspondiente al mes de Enero 2018. Contrato suministro por Servicio de lavado y planchado, correspondiente al mes de Enero 2018. $ 1.134.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.980 $ 1.134.980

Total Neto	$ 1.134.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.646
TOTAL OC	$ 1.350.626