1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-166-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-105-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-105-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 209956,65 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CyC Ltda Razón Social CONSTRUCTORA CAAMANO Y CUADROS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.230.680-8 Sucursal CyC Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad provisión e instalación de 60 mts. lineales de cerco acmafor verde de 1,3 mts. o equivalente (especificaciones técnicas detalladas en anexo adjunto.-) provisión e instalación de 60 mts. lineales de cerco acmafor verde de 1,3 mts. o equivalente (especificaciones técnicas detalladas en anexo adjunto.-) $ 1.105.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.035 $ 1.105.035

Total Neto	$ 1.105.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.957
TOTAL OC	$ 1.314.992