1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-182-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-26-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-26-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 2497273,36 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A R.U.T. 96.700.760-9 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CAMBIO CUBIERTA, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, DUCTOS DE VENTILACION Y SELLOS EN JUNTA DE DILATACION EN EDIFICIOS HIGUERAS N° 404 Y 434.- 1.- valor expuesto es igual a monto neto sin I.V.A. 2.- el plazo total de ejecución sera de 20 días corridos. 3.- prevencionista de riesgo en totalidad de la obra. 4.- experiencia en reparación techumbre asmar: 12.000 m2 aproximados. $ 13.143.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.143.544 $ 13.143.544

Total Neto	$ 13.143.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.497.273
TOTAL OC	$ 15.640.817