1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-182-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-125-LE17 SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-125-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 21283,8 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MI HUERTO CHILE Razón Social MI HUERTO CHILE SPA R.U.T. 76.773.362-3 Sucursal MI HUERTO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad SUMINISTRO SEMESTRAL FRUTAS Y VERDURAS PARA LA SALA DE CUNA, POR LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018. GUÍAS INGRESADAS A PLATAFORMA DEL MERCADO PUBLICO. SUMINISTRO SEMESTRAL FRUTAS Y VERDURAS PARA LA SALA DE CUNA, POR LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018. GUÍAS INGRESADAS A PLATAFORMA DEL MERCADO PUBLICO. $ 112.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.020 $ 112.020

Total Neto	$ 112.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.284
TOTAL OC	$ 133.304