1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-243-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-141-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-141-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 636500 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cunaco Razón Social MOLINO CUNACO S A R.U.T. 80.393.200-k Sucursal cunaco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 10000 kilogramo SUMINISTRO SEMESTRAL DE HARINA DE TRIGO EXTRA FINA TRIPLE CERO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXO. ADJUNTAS Sacos de 25 kilos, pago 30 días acontar de la fecha de la emisión de la factura, valor neto por kilo, al momento de facturar se enviara precio vigente en el mercado, precio licitado es el precio tope. $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350.000 $ 3.350.000

Total Neto	$ 3.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 636.500
TOTAL OC	$ 3.986.500