1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-263-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CANCHA DE TENIS: 3085-205-COT26, TI 311401-2272 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 55693,75 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICOPRONT Razón Social MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEON COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI R.U.T. 76.590.030-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ICOPRONT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad no definida MATERIALES MANTENCION SEGÚN ANEXO ADJUNTO MATERIALES MANTENCION SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 293.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.125 $ 293.125

Total Neto	$ 293.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.694
TOTAL OC	$ 348.819