1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-264-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-217-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-217-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 105215,16 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEVADURAS COLLICO S A Razón Social LEVADURAS COLLICO S A R.U.T. 84.750.800-0 Sucursal LEVADURAS COLLICO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 20 Bolsa crema vegetal, segun adjunto Crema Vegetal Mauri Oro 12*1 $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 8 Bolsa cobertura chocolate semiamargo, segun adjuntos OCbertura Semi Amarga 10*1 k. $ 19.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.864 $ 153.864 50221102 Harina de trigo 4 Bolsa premezcla pan integral, seguin adjuntos Prem Pan Integras 1*25 k. $ 18.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900

Total Neto	$ 553.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.215
TOTAL OC	$ 658.979