1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-280-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación fronton Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 58430,32 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HL INGENIERIA SpA Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA, FABRICACION Y MONTAJE HUM R.U.T. 76.134.245-2 Sucursal HL INGENIERIA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad Reparación de frontón y taparreglas de acuerdo a cotización adjunta. Reparación de frontón y taparreglas de acuerdo a cotización adjunta. $ 307.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.528 $ 307.528

Total Neto	$ 307.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.430
TOTAL OC	$ 365.958