1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-298-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-71-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-71-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P.A.F. 22.06.001.001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 314868 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ismael Alexis Razón Social COMERCIAL SEBIG SPA R.U.T. 76.933.193-k Sucursal Ismael Alexis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CAMBIO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR VIVIENDA FISCAL. VILLA ACERO CAMBIO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR VIVIENDA FISCAL. VILLA ACERO $ 1.657.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.657.200 $ 1.657.200

Total Neto	$ 1.657.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.868
TOTAL OC	$ 1.972.068