1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-301-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-26-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-26-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 146890,9 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA Razón Social ECHEVERRIA CHAMORRO E HIJOS SPA R.U.T. 76.700.334-k Sucursal CLAUDIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. Confeccion y provision de 5 ventanas de aluminio $ 773.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.110 $ 773.110

Total Neto	$ 773.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.891
TOTAL OC	$ 920.001