1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-307-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3085-322-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 161101 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zerega Y Cia. Ltda. Razón Social ZEREGA Y CIA LTDA R.U.T. 79.534.880-8 Sucursal Zerega Y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101801 Limpieza con chorro de arena 1 Unidad REPARACIÓN DE HIDROLAVADORA C-150, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA REPARACIÓN DE HIDROLAVADORA C-150, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA $ 847.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 847.900 $ 847.900

Total Neto	$ 847.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.101
TOTAL OC	$ 1.009.001