1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-359-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES YOUNG : 3085-275-COT26, TI 311027-446 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 42205,27 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLACACENTRO CHIGUAYANTE Razón Social FERRYPLAC LIMITADA R.U.T. 76.368.646-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PLACACENTRO CHIGUAYANTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad no definida MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TECHO SEGÚN ANEXO ADJUNTO MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TECHO SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 222.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.133 $ 222.133

Total Neto	$ 222.133
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.205
TOTAL OC	$ 264.338