1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-36-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 12-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-193-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-193-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 1662238,9495 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AralumConstruccionesLtda Razón Social ARALUM CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.035.400-7 Sucursal AralumConstruccionesLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Servicio Reparación 05 Departamentos en Condominio "Brisas del Sol" de Talcahuano , de acuerdo a bases técnicas y administrativas adjuntas.- Servicio Reparación 05 Departamentos en Condominio "Brisas del Sol" de Talcahuano , de acuerdo a bases técnicas y administrativas adjuntas.- $ 8.748.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.748.626 $ 8.748.626

Total Neto	$ 8.748.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.662.239
TOTAL OC	$ 10.410.865