1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-364-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3085-378-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCIÓN DE PISCINA C.R.A. C.C.: 32.20.25 S/A: 2608 Proveniente de Licitación 3085-378-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL ( T ) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 708486,25 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR SATURNINO BRAVO LAGOS MANT.ELECT.Y OBRAS R.U.T. 76.570.270-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad Servicios de mantenimiento de patios y piscinas SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SALA BOMBA DE PISCINA DEL CENTRO RECREATIVO.- $ 3.728.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.728.875 $ 3.728.875

Total Neto	$ 3.728.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 708.486
TOTAL OC	$ 4.437.361