1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-375-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3085-386-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMBIO DE VENTANAS DE MADERA POR ALUMINIO EN VV.FF. Nº 16, ISLA QUIRIQUINA.- C.C.: 31.10.14 S/A: A-005/006 Proveniente de Licitación 3085-386-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL ( T ) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 10317 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAMELA EVELYN BARRAZA DURAN R.U.T. 12.381.401-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Instalación de ventanas, puertas o accesorios PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1,13 X 0,70 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO) Ó EQUIVALENTE.- $ 54.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.300 $ 54.300

Total Neto	$ 54.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.317
TOTAL OC	$ 64.617