1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-382-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3085-400-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACIÓN EN PIEZA DE AMPLIACIÓN VV.FF. J. MONTT 150, BASE NAVAL.- C.C.: 31.10.15 S/A: P-019 Proveniente de Licitación 3085-400-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL ( T ) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 34199,62 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS LIMITADA R.U.T. 77.186.390-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 86 Metro Cuadrado Reparación de zona de pintura REPARACIÓN DE FISURAS E IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE TERMINACIÓN EN PIEZAS DE AMPLIACIÓN.- $ 2.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.998 $ 179.998

Total Neto	$ 179.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.198