1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-395-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES NEF, 3085-294-COT26, TI 311096-320-319 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 86106,1 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SURCONCE Razón Social SURCONCE SPA R.U.T. 77.914.166-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SURCONCE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad no definida MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REPARACIÓN DE TECHOS SEGÚN ANEXO ADJUNTO MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REPARACIÓN DE TECHOS SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 453.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.190 $ 453.190

Total Neto	$ 453.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.106
TOTAL OC	$ 539.296