1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-407-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-146-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-146-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 130015,1 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz Razón Social JUAN CARLOS AVELLO TRONCOSO R.U.T. 9.343.381-5 Sucursal juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 16 Unidad SERVICIO DE LAVANDERÍA, COBERTORES, POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 SERVICIO DE LAVANDERÍA, COBERTORES, POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 91111502 Servicios de lavandería 1273 Unidad SERVICIO DE LAVANDERÍA, SABANAS, FUNDAS, TOALLAS, MANTELES Y SERVILLETAS, POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 SERVICIO DE LAVANDERÍA, SABANAS, FUNDAS, TOALLAS, MANTELES Y SERVILLETAS, POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.690 $ 674.690

Total Neto	$ 684.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.015
TOTAL OC	$ 814.305