1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-418-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra LIC. ID. 2945-75-LP12 SERVICIO ARRENDAMIENTO DE MA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 7087,95 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIAS SEGUN DETALLE DE FACTURA DIMACOFI S.A. N° 531156 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SOLICITO ACEPTAR ORDEN DE COMPRA OBJETO CERRAR CICLO DE RECEPCIÓN EN PLATAFORMA DEL MERCADO PUBLICO. SERVICIO DE FOTOCOPIAS SEGUN DETALLE DE FACTURA DIMACOFI S.A. N° 531156 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 $ 37.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.305 $ 37.305

Total Neto	$ 37.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.088
TOTAL OC	$ 44.393