1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-420-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES NEF: 3085-319-COT26, TI 311096-324 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 125230,9 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOSIL LIMITADA Razón Social MOSIL LIMITADA R.U.T. 76.722.635-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOSIL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131402 Campanas 1 Unidad no definida MATERIALES PARA CAMBIO DE PISO SEGÚN ANEXO ADJUNTO MATERIALES PARA CAMBIO DE PISO SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 659.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.110 $ 659.110

Total Neto	$ 659.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.231
TOTAL OC	$ 784.341