1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-45-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra VIVERES COT: 3085-33-COT26, TI 322101-1726 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 49324 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL H Razón Social SERVICES ALL HOUSE SPA R.U.T. 77.003.665-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL H Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad no definida VÍVERES SEGÚN ANEXO ADJUNTO VÍVERES SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 259.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.600 $ 259.600

Total Neto	$ 259.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.324
TOTAL OC	$ 308.924

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.614.694-6 Ver adjunto