1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-472-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3085-482-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL S/A.4 C.C:31.14.02 Proveniente de Licitación 3085-482-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL ( T ) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 86.130.200-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 COMPUTADOR INTEL P-4 631 3,0GHZ /800MHZ/ 2MB/775/ ANEXO ADJUNTO 5 Unidad COMPUTADOR INTEL P-4 631 3,0GHZ /800MHZ/ 2MB/775/ ANEXO ADJUNTO PC PENTIUM IV, RAM 1GB. DD 120, DVD, PARLANTES O EQUIVALENTE (NOTA: EQUIPOS DEBEN MANTENER GARANTÍA A EQUIPO ABIERTO) $ 156.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200