1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-474-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA BAÑOS LIQUIÑE: 3085-363-COT25, TI 322026-737 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 551967,29 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHC Razón Social COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA R.U.T. 79.903.920-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CHC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103715 Accesorios o suministros para baños de laboratorio 1 Unidad no definida ACCESORIOS E IMPLEMENTOS PARA BAÑOS SEGÚN ANEXO ADJUNTO COTIZACIÓN Nº CT2136235 Y CT2136233 $ 2.905.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.905.091 $ 2.905.091

Total Neto	$ 2.905.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.967
TOTAL OC	$ 3.457.058