1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-511-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra LIC. ID 2945-40-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-40-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 135118,88 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAS SUR S A Razón Social GAS SUR S A R.U.T. 96.853.490-4 Sucursal GAS SUR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Unidad gas licuado CORRESPONDIENTE AL CONSUMO PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2020, PARA LA SALA CUNA DEPENDIENTE DEL DEPTO. BTAR SOCIAL IIA. ZONA NAVAL.. gas licuado CORRESPONDIENTE AL CONSUMO PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2020, PARA LA SALA CUNA DEPENDIENTE DEL DEPTO. BTAR SOCIAL IIA. ZONA NAVAL. $ 180.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.528 $ 180.528

Total Neto	$ 180.528
Descuento	$ 100.819
Cargos	$ 631.443
IVA  19  %	$ 135.119
TOTAL OC	$ 846.271