1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-511-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra IMPERMEABILIZACIÓN MURO NEF, 3085-36-L124, TI 311149-626 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-36-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 307847,5 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bim Razón Social BIM CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.873.046-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal bim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN MURO FACHADA POSTERIOR EN VIVIENDA FISCAL REPARACION MURO $ 1.620.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.250 $ 1.620.250

Total Neto	$ 1.620.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.848
TOTAL OC	$ 1.928.098