1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-514-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2022 Nombre de la Orden de Compra VIVERES PARA SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación michimalonco s/n, sector Las Canchas , Talcahuano Comuna Talcahuano Impuesto 178664,6 Dirección de Envío de la Factura michimalonco s/n, sector Las Canchas , Talcahuano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDOR DE VERDURAS Y FRUTAS Y ABARROTES Razón Social FLOR DE CAMPOS SPA R.U.T. 76.791.496-2 Sucursal DISTRIBUIDOR DE VERDURAS Y FRUTAS Y ABARROTES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad VIVERES SEGUN COTIZACION COMPRA AGIL 3085-495-COT22 ADJUNTA VIVERES SEGUN COTIZACION COMPRA AGIL 3085-495-COT22 ADJUNTA $ 940.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.340 $ 940.340

Total Neto	$ 940.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.665
TOTAL OC	$ 1.119.005