1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-520-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Víveres COT: 3085-401-COT25, ti 322101-1660 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Paf del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 194947,41 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rubdani SpA Razón Social RUBDANI SPA R.U.T. 77.581.615-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rubdani SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192110 Nueces o frutos secos 1 Unidad no definida VÍVERES ESPECIALES CLUB NAVAL SEGÚN ANEXO ADJUNTO Víveres según anexo adjunto $ 1.026.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.026.039 $ 1.026.039

Total Neto	$ 1.026.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.947
TOTAL OC	$ 1.220.986

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.693.714-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 5.614.694-6 Ver adjunto