1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-528-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Licores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-122-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 105885,1152 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Dist.Com.Marcos Israel y Cía.Ltda. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL MARCOS ISRAEL Y CIA LT R.U.T. 84.646.600-2 Sucursal Soc.Dist.Com.Marcos Israel y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202206 Alcohol o licores 72 Botella RON PAMPERO AÑEJO ESPECIAL 750 CC   $ 3.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.768 $ 258.742 50202206 Alcohol o licores 72 Botella RON HAVANA AÑEJO ESPECIAL 750 CC   $ 4.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.584 $ 298.548

Total Neto	$ 557.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.885
TOTAL OC	$ 663.175