1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-528-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-89-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-89-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 138620,96 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vía Limpia SpA Razón Social VIA LIMPIA SPA R.U.T. 79.874.200-0 Sucursal Vía Limpia SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 1 Unidad EXTRACION DE LODOS CONTAMINADOS Y LIMPIEZA DE 2 CAMARAS DECANTADORAS DEL SERVICIO DE LAVADO DE LA ESTACION DE SERVICIO. COPEC DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA IIa ZONA NAVAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. La oferta económica incluye IVA. $ 729.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.584 $ 729.584

Total Neto	$ 729.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.621
TOTAL OC	$ 868.205