1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-535-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ILUMINACION ADM. CENTRAL. 3085-415-COT25, TI 311401-2151 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 62923,63 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASIL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA MASIL SPA R.U.T. 77.485.436-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MASIL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104912 Cables o electrodos eléctricos 1 Unidad no definida MATERIALES PARA EQUIPOS DE ILUMINACIÓN SEGÚN ANEXO MATERIALES PARA EQUIPOS DE ILUMINACIÓN SEGÚN ANEXO $ 331.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.177 $ 331.177

Total Neto	$ 331.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.924
TOTAL OC	$ 394.101