1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-55-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-72-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-72-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 59591,6 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PURATOS DE CHILE S.A Razón Social PURATOS DE CHILE S A R.U.T. 96.511.330-4 Sucursal PURATOS DE CHILE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41106205 Mezclas suplementarias de Brent para levaduras 30 kilogramo BRILLO GEL EN FRIO.- BRILLO GEL EN FRIO.- $ 1.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.360 $ 57.360 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 40 kilogramo COBERTURA DE CHOCOLATE.- COBERTURA DE CHOCOLATE.- $ 2.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.840 $ 80.840 50131801 Queso natural 120 Litro CREMA VEGETAL.- CREMA VEGETAL.- $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.440 $ 175.440

Total Neto	$ 313.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.592
TOTAL OC	$ 373.232