1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-560-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-101-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-101-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 223440 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAS "C" Razón Social CLAUDIO ESTEBAN ARRIAGADA PARRA R.U.T. 12.299.072-9 Sucursal LAS "C" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad CAMBIO DE VENTANAS SECTOR-LIVING COMEDOR DE VIVIENDA FISCAL DE LA POBLACION HIGUERAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TCNICAS ADJUNTAS valor es por fabricación e instalación de 4 ventanas según especificaciones $ 1.176.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.000 $ 1.176.000

Total Neto	$ 1.176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.440
TOTAL OC	$ 1.399.440