1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-594-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3085-353-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 89668,6 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elizabeth Razón Social ELIZABETH YASNA MARDONES TORRES R.U.T. 15.187.102-k Sucursal Elizabeth Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131703 Productos de mantequilla o leche congelados 1 Unidad ADQUISICIÓN DE VÍVERES DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO, PARA PODER OFERTAR SE DEBE COTIZAR EL 100% DE LOS ARTÍCULOS ADQUISICIÓN DE VÍVERES DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO, PARA PODER OFERTAR SE DEBE COTIZAR EL 100% DE LOS ARTÍCULOS $ 471.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.940 $ 471.940

Total Neto	$ 471.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.669
TOTAL OC	$ 561.609

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.187.102-k Ver adjunto