1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-596-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-119-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-119-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 285241,889 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUNDO CLEAN Razón Social TRADE MM & S LIMITADA R.U.T. 76.636.761-5 Sucursal MUNDO CLEAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 1 Unidad SUMINISTRO VÍVERES, PARA EL CENTRO TERMAL DE LIQUIÑE, POR 1RA. QUINCENA MES DE JULIO 2018, GUIAS DESPACHO Y ACTAS DE RECEPCION INGRESADAS AL MERCADO PUBLICO. SUMINISTRO VÍVERES, PARA EL CENTRO TERMAL DE LIQUIÑE, POR 1RA. QUINCENA MES DE JULIO 2018, GUIAS DESPACHO Y ACTAS DE RECEPCION INGRESADAS AL MERCADO PUBLICO. $ 1.501.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.501.273 $ 1.501.273

Total Neto	$ 1.501.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.242
TOTAL OC	$ 1.786.515