1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-60-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-5-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-5-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 178,6 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asturias Razón Social ALIMENTOS ASTURIAS S A R.U.T. 77.783.500-9 Sucursal Asturias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151605 Grasas comestibles de animal 1 kilogramo MANTECA EN BASE A MATERIA GRASA ANIMAL, REFINADA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LAS BASES ADJUNTAS.- Valores expresados son netos. Plazo de entrega de mercadería 24hrs. Despacho costo $0 Pago a 30 días. ( ORDEN DE COMPRA SOLO ES PARA EL INICIO DEL SUMINISTRO SEMESTRAL.-) $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 940

Total Neto	$ 940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179
TOTAL OC	$ 1.119