1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-60-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2021 Nombre de la Orden de Compra VIVERES TERMAS DE LIQUIÑE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-62-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema PAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 143269,31 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italia Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal La Italia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad VÍVERES PARA TERMAS DE LIQUIÑE SEGÚN GUÍA DE DESPACHO 571 ADJUNTA VÍVERES PARA TERMAS DE LIQUIÑE SEGÚN GUÍA DE DESPACHO 571 ADJUNTA $ 431.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.706 $ 431.706 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad VÍVERES PARA TERMAS DE LIQUIÑE SEGÚN GUÍA DE DESPACHO 572 ADJUNTA VÍVERES PARA TERMAS DE LIQUIÑE SEGÚN GUÍA DE DESPACHO 572 ADJUNTA $ 322.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.343 $ 322.343

Total Neto	$ 754.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.269
TOTAL OC	$ 897.318