1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-604-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-71-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-71-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 418000 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANILEC Razón Social MANILEC EIRL R.U.T. 76.326.207-3 Sucursal MANILEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121704 Mantenimiento de sistemas de vigilancia para reclusión 1 Unidad Ampliación de sistema de video vigilancia, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas. PROVISION E INSTALACION DE 2 POSTES GALVANIZADOS DE 4 , CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA, Y 4 CAMARAS FULL HD. ADEMAS CONSIDERA DVR DE 32 CANALES SEGUN EETT, CONEXION Y PROGRMACION. $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Total Neto	$ 2.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.000
TOTAL OC	$ 2.618.000