1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-62-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-199-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-199-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 565209,91 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maxvic Razón Social MAXIMILIANO ENRIQUE ESCALONA RUIZ R.U.T. 10.171.662-7 Sucursal maxvic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACION DE 03 VIVIENDAS Nº 11 - Nº 15 Y Nº 16, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DETALLADAS EN ANEXOS ADJUNTO.- MANTENCIÓN Y REPARACION DE 03 VIVIENDAS Nº 11 - Nº 15 Y Nº 16, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DETALLADAS EN ANEXOS ADJUNTO.- $ 2.974.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.974.789 $ 2.974.789

Total Neto	$ 2.974.789
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 565.210
TOTAL OC	$ 3.539.999