1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-635-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FUERTE OHIGGINS: 3085-500-COT25, SIN TI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 55594,95 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASIL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA MASIL SPA R.U.T. 77.485.436-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MASIL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161727 Tuercas hexagonales 1 Unidad no definida MATERIALES SEGÚN ANEXO ADJUNTO MATERIALES SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 292.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.605 $ 292.605

Total Neto	$ 292.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.595
TOTAL OC	$ 348.200