1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-655-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación Cubierta "Anexos de Oficiales". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 462581,6 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrecon Ltda. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRECON LIMITADA R.U.T. 76.072.659-1 Sucursal Ferrecon Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Reparación Cubierta en "Casa de Huéspedes Oficiales", Talcahuano, según cotización adjunta. Reparación Cubierta en "Casa de Huéspedes Oficiales", Talcahuano, según cotización adjunta. $ 2.434.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.434.640 $ 2.434.640

Total Neto	$ 2.434.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 462.582
TOTAL OC	$ 2.897.222