1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-669-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2022 Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL BURBUJITAS DE MAR 3085-599-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 220732,5 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDOR DE VERDURAS Y FRUTAS Y ABARROTES Razón Social FLOR DE CAMPOS SPA R.U.T. 76.791.496-2 Sucursal DISTRIBUIDOR DE VERDURAS Y FRUTAS Y ABARROTES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad ALIMENTOS SEGUN COTIZACION COMPRA AGIL 3085-599-COT22 ALIMENTOS SEGUN COTIZACION COMPRA AGIL 3085-599-COT22 $ 1.161.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161.750 $ 1.161.750

Total Neto	$ 1.161.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.732
TOTAL OC	$ 1.382.482