1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-686-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-91-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-91-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 9946,5 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor segtel Razón Social ERNA LILIAM SEGURA SEPULVEDA R.U.T. 9.183.471-5 Sucursal segtel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223107 Componentes y equipo de red del núcleo móvil WLAN 1 Unidad Conector RJ45 Cat6 unifilar/multifilar x 50 Unidades Conector RJ45 Cat6 unifilarmultifilar x 50 Unidades $ 18.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.250 $ 18.250 43223107 Componentes y equipo de red del núcleo móvil WLAN 1 Unidad Rollo acometida telefónica 2x18 AWG Rollo acometida telefónica 2x18 AWG $ 30.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600 43223107 Componentes y equipo de red del núcleo móvil WLAN 1 Unidad Conector RJ45 Cat 5E unifilar/multifilar x 50 Unidades. Conector RJ45 Cat 5E unifilarmultifilar x 50 Unidades. Cantidad: 1 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 52.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.946
TOTAL OC	$ 62.296