1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-7-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Suministro de empanadas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 152406,6 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PERALES Razón Social SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL WASHINGTON SOTO AGUILAR R.U.T. 78.106.810-1 Sucursal PANADERIA PERALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Empanadas, tartas y pies congelados 1383 Unidad SUMINISTRO DE EMPANADAS DE HORNO VACUNO / AVE SUMINISTRO DE EMPANADAS DE HORNO VACUNO / AVE $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.140 $ 802.140

Total Neto	$ 802.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.407
TOTAL OC	$ 954.547