1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-716-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2022 Nombre de la Orden de Compra LIC. 2945-40-LP15 SUMINISTRO GAS SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-40-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 131810,22 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAS SUR S A Razón Social GAS SUR S A R.U.T. 96.853.490-4 Sucursal GAS SUR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Unidad gas licuado, para el Depto. Btar. Social IIa. Zona Naval, según Factura N°157888 DEL 15 DE SEPTIE gas licuado, para el Depto. Btar. Social IIa. Zona Naval, según Factura N°157888 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 $ 693.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.738 $ 693.738

Total Neto	$ 693.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.810
TOTAL OC	$ 825.548