Orden de Compra. Nº3085-735-SE24 "CERCOS HORMIGON CRA Y COT 3085-52-L124, TI 322034-78"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-735-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra CERCOS HORMIGON CRA Y COT 3085-52-L124, TI 322034-78
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3085-52-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación Jorge Montt 126. Base Naval Talcahuano
Comuna Talcahuano
Impuesto 461391,25
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 126. Base Naval Talcahuano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIPRESOL
Razón Social CELIA ORIETTA SOLAR PERALES
R.U.T. 12.207.751-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIPRESOL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadProvisión e instalación de 54 metros lineales de cercos de hormigón prefabricados y reposición de 12,5 metros lineales de malla acmafor 3D en Cetro Recreativo Faro Tumbes y Club Naval de Campo TumbesProvisión e instalación de 54 metros lineales de cercos de hormigón prefabricados en altura 1,80 ma y reposición de 12,5 metros lineales de malla acmafor 3D en altura 1,13 ma en Cetro Recreativo Faro Tumbes y Club Naval de Campo Tumbes $ 2.428.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.428.375 $ 2.428.375
Total Neto $ 2.428.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 461.391
TOTAL OC $ 2.889.766


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.