1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-75-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-62-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-62-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 248513,54 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italia Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal La Italia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 1 Unidad SUMINISTRO DE VÍVERES SEGÚN LO INDICADO EN GUIÁS DE DESPACHO N° 593,594 Y595, Y ACTAS DE RECEPCIÓN N° 51,52 Y 53 DEL 9 DE MARZO DEL 2021 ADJUNTAS. SUMINISTRO DE VÍVERES SEGÚN LO INDICADO EN GUIÁS DE DESPACHO N° 593,594 Y595, Y ACTAS DE RECEPCIÓN N° 51,52 Y 53 DEL 9 DE MARZO DEL 2021 ADJUNTAS. $ 1.307.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.307.966 $ 1.307.966

Total Neto	$ 1.307.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.514
TOTAL OC	$ 1.556.480